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关于马鞍镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算的报告

发布日期: [2017-05-25]来源: 浏览:

--2016年12月27在马鞍镇第十七届人民代表大会第一次会议上

 

 

 

各位代表:

受镇人民政府委托,向大会报告2016年财政预算执行情况和2017年财政预算,提请各位代表审议,并请列席大会的其他人员提出意见。 

 

一、2016年财政预算执行情况

 

(一)财政总收入执行情况

2016年,在镇党委的正确领导和镇人大的监督支持下,我镇认真贯彻落实党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神,认真执行镇十六届人大第五次会议的有关决定、决议,牢牢把握“聚神聚力、提标提速,勇争一流、走在前列”行动准则,秉承 “促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观,认真落实新预算法,切实做好“生财、聚财、用财”三篇文章,财政预算执行情况良好,有力地促进了全镇经济回稳向好和社会和谐稳定。

2016由于区财政局还未能提供全年镇级财政收入,区与镇财力结算也未能进行,这次向镇人大报告以完成年初区下达的考核指标数为依据,2016年最后结果待区财政局决算批复后专题再向镇人大报告。

预计2016年可实现财政总收入25.50亿元,完成全年预算的100%,同比增长11.8%,其中:国税收入17.15亿元,完成全年预算的100%,同比增长12.3%,地税收入8.35亿元,完成全年预算的100%,同比增长9.5%

(二)财政预算支出执行情况

因今年区对镇财政结算体制调整,(将原全收全支结算体制调整为超收分成结算体制),预计2016年财政综合预算可用财力49246.03

万元,其中:一般预算可用财力49014.32万元(当年体制结算收入32000万元,上级补助收入10729.06万元,上年一般预算结余6285.26万元);其他预算收入231.71万元(当年其他预算收入111.96万元,上年其他预算结余119.75万元)。全年实际已完成预算支出42793.43万元,完成全年预算的90.7%,当年财政预算结余6452.60万元,其中:一般预算结余6220.89万元,其他预算结余231.71万元。具体支出情况如下:

1、一般公共服务支出1620.77万元,其中:本级预算支出1327.36万元,上级财政专项补助支出293.41万元,完成全年预算的106.8%用于人大会议和代表活动经费30万元,政府办公事务927.91万元,组织事务30.60万元,其他共产党事务4.80万元,流动人口服务管理经费627.46万元。

2、公共安全支出767.88万元,其中:本级预算支出737.56万元,上级财政专项补助支出30.33万元,完成全年预算的97.7%用于社会综合治理专项经费653.82万元,道路交通管理经费12万元,基层司法业务支出23万元,其他公共安全支出79.06万元。

3、教育支出1375.60万元,其中:本级预算支出1110.65万元,上级财政专项补助支出264.95万元,完成全年预算的76.5%用于学前教育经费1033.67万元,小学教育100万元,成人教育经费119.70万元,干部教育13.80万元,教育附加补助支出108.43万元,其中教育经费中用于基建的支出685.54万元。

4、科学技术支出1682.87万元,其中:本级预算支出697.14万元,上级财政专项补助支出985.73万元,完成全年预算的166.6%用于企业转型升级奖补资金687.14万元,科普活动经费10万元,企业创新发展和人才开发补助支出537.83万元,工业有效投入和实施品牌战略奖励资金447.90万元。

5、文化体育与传媒支出94.15万元,其中:本级预算支出61.51万元,上级财政专项补助支出32.64万元,完成全年预算的151.3%,用于文化经费56.51万元,农村文化阵地和幸福水乡才艺秀文艺活动经费6.64万元,农村文化礼堂建设补助资金5万元,镇广电站宣传设备补助5万元,柯桥日报村补助21万元,。

6、社会保障和就业支出1860.87万元,其中:本级预算支出1730.72万元,上级财政专项补助支出130.15万元,完成全年预算的99.2%用于社会救助工作人员补贴1.26万元,企业退休职工社区管理经费48.01万元,机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出606.57万元,现役、退伍军人优抚及安置费111.15万元,社会福利57.85万元,村(居)干部、双农独女户和钱滨线项目建设失地农民养老保险金867.11万元,农村困难救济补助168.92万元。

7、医疗卫生和计划生育支出1278.67万元,其中:本级预算支出1197.47元,上级财政专项补助支出81.20万元,完成全年预算的61%用于滨海医院运行及设备经费448.27万元,村卫生室公共卫生服务经费58.57万元,农村基本医疗保险补助经费558.93万元,独生子女父母奖励及养老保险补助129.78万元,其他计划生育经费83.12万元。

8、节能环保支出6481.51万元,其中:本级预算未发生支出,上级财政专项补助支出6481.51万元,用于国家循环化改造项目企业补助资金2543万元,印染企业定型机煤改气补助资金3018万元,推进企业节能减排奖励资金91.99万元,淘汰落后产能企业补助资金13.48万元和环保企业后置机投资补偿815.04万元。。

9、城乡社区事务支出5681.93万元,为本级预算支出,完成全年预算的56.3%用于城乡社区管理事务3241.93万元,工业区市政工程建设资金1000万元,垃圾集中清运及处置经费1440万元。

10、农林水事务支出19109.24万元,其中:本级预算支出17729.95万元,上级财政专项补助支出1389.29万元,完成全年预算的119.8%用于农技经费758.65万元,区、镇对村级农林水利建设等专项补助资金753.37万元(其中:农业支出651.95万元、林业支出20.24万元、水利支出81.18万元。)农村生活污水和环境综合整治支出3558.42万元,对村美丽乡村建设补助政策奖励2462.62万元,村居干部报酬补助428.51万元,村级党组织评星晋级奖励资金270万元,村一事一议补助资金13万元,农村公益事业建设10674.67万元,对江山市坛石镇和新昌县小蒋镇结对帮扶支出190万元。

11、交通运输支出405.73万元,其中:本级预算支出400万元,上级财政专项补助支出5.73万元,完成全年预算的100%用于区对农村道路日常养护补助5.73万元,区域公共交通运营补助400万元。

12、资源勘探电力信息等事务支出966.49万元,其中:本级预算未支出,上级财政专项补助支出966.49万元,用于省级工业和信息化发展奖励资金425万元,区级建筑企业奖励资金120万元,中小企业发展专项支出371.49万元和企业股改上市奖励资金50万元。

13、商业服务业事务支出1428.47万元,其中:本级预算支出1408.62万元,上级财政专项补助支出19.85万元,完成全年预算的95.2%用于中央对外经贸发展企业补助资金19.85万元,企业自营出口和外资到位奖励资金1408.62万元。

14住房保障支出39.25万元,为本级预算支出,完成全年预算的130.8%,用于个人购买商品住房财政补助资金。

一年来,镇政府依靠各单位、各部门和镇辖区内所有纳税企业和个人的支持配合,在财力十分紧张的情况下,克服了种种困难,圆满实现了全年财政预算,顺利推进了社会各项事业建设和美丽乡村建设,为2017年工作奠定了良好基础。

 

二、2017年财政预算(草案)

 

(一)财政总收入预算

2017面对错综复杂的经济发展趋势,经与滨海地税分局税源分析,财政总收入核定预算28.50亿元,预计比上年实绩增长11.8%,其中:国税收入19.36亿元,比上年实绩增长12.3%,地税收入9.14亿元,比上年实绩增长9.5%。(因营改增结算口径因素会有调整)

(二)财政支出预算

根据财政收入预算,经测算 2017年财政预算可用财力30103.42万元,具体预算支出安排如下:

1、一般公共服务支出1386.06万元,用于镇人大会议和代表活动经费20万元,政府办公事务978.36万元,流动人口服务管理专项经费387.70万元。

2、公共安全支出1449.90万元,用于社会综合治理专项经费747.40万元,道路交通管理经费12万元,消防装备专项资金600万元,“智慧天网”工程建设补助资金90.50万元。

3、教育支出1487.28万元,用于学前教育1285.11万元,小学教育18万元,初中教育64万元,成人教育120.17万元。

4、科学技术支出210万元,用于企业转型升级政策奖励资金200万元,科普经费10万元。

5、文化体育与传媒支出61.98万元,用于文化事业专项经费56.98万元,镇广播站设备补助经费5万元。

6、社会保障和就业支出1088.19万元,用于机关事业单位养老保险和职业年金缴费294.32万元,现役军人优待金和退伍军人安置补助106.34万元,社会福利支出2.97万元,村(居)干部、双农独女户和失地农民养老保险金544.20万元,农村居民生活困难救济补助140.36万元。

7、医疗卫生支出1073.43万元,用于滨海医院经费325.27万元(其中:医疗设备专项补助200万元),村级公共卫生服务经费60万元,城镇居民基本医疗保险补助经费560万元,人口与计划生育经费支出128.16万元。

8、城乡社区事务支出8778.08万元,用于城乡社区管理事务3458.08万元,工业区市政工程建设资金4000万元,生活垃圾集中处置经费1320万元。

9、农林水事务支出12662.99万元,用于农技经费740.99万元,对村级农林水利建设等专项补助资金242万元,农村生活污水改造、环境综合整治和垃圾车、垃圾桶及智能化收集等项目支出4920万元,美丽乡村建设800万元,对村居干部报酬补助450万元,村级党组织评星晋级奖励资金270万元,农村公益事业建设5040万元,乡镇结对帮扶支出200万元。

10、交通运输支出400万元,用于区内公共交通运营补助。

11商业服务业事务支出1500万元,用于对企业自营出口和外资政策奖励资金。

12住房保障支出5.50万元,用于个人购买商品住房补助资金5.50万元。

以上是本级财政2017年预算总盘子,要实现这个财政预算,必须以完成全年财政收入为前提。同时在预算执行过程中,还不可避免会遇到一些新情况和新问题,希望各位代表继续关心和支持财政工作,以保证全年财政预算的圆满完成。

 

三、2017年财政工作的主要任务

 

各位代表,2017年镇财政收入增速将继续平稳向好运行,但面临的保障压力也不容忽视,一方面,财政支出增加较快,尤其是基础建设、环境整治、民生保障等支出的快速增加,使财政收支平衡要求更高;另一方面,还需要保持对区域经济发展有足够的扶持,有效缓解为稳定经济发展、推进项目建设、化解债务风险等因素,对财政平稳运行带来较大压力。为此,我们将围绕《政府工作报告》中提出的各项任务,切实加强财政收支管理,不断提升财政管理水平,重点抓好以下三项工作:

(一)扶持企业,助推经济发展

以育财源稳增长为着力点,进一步拓展渠道抓征收。要继续坚持把稳定收入增长作为全年工作的重中之重来抓。一是大力培育重点骨干龙头企业。继续扶持企业做大做强投资项目,抓住技术改造、科技创新、品牌提升等环节,加大对优势企业扶持力度,推进企业转型升级,增强税源经济发展后劲。二是开展招商选资。着力推进以商引商战略,引进国企、央企战略投资,引进一批低污染、低能耗、科技含量高、附加值高的先进制造业和三产服务业项目。三是盘活企业闲置资产。鼓励企业加强自主创新,加快产业结构调整,加快解困企业重振复产,促使闲置资产有效利用,努力培育新税源。四是突出资金保障促发展。围绕经济提质增效,推进产业结构优化,重点支持印染产业集聚升级,积极向上争取各类资金,力争新一年有新的突破。

(二)履行职能,增强财力保障

以惠民生重和谐为着力点,进一步优化结构保重点。坚持把优化财政支出结构、保障和改善民生作为公共财政的着力点,全面推进政府民生实事工程,确保新增的财力足够用于民生事业。一是支持城乡协调发展。加大城乡建设和环境整治的统筹力度,不断改善生态环境,重点助推小城镇环境综合整治和美丽乡村建设。二是支持社会保障事业发展。着力健全城镇居民养老保险、基本医疗保险等民生保障体系,大力开展社会救助帮扶,全力保障城乡困难居民基本生活三是支持科教文卫事业发展。注重科技研发成果,全面普及科技应用;调整优化教育布局网点,深化素质教育,促进教育优质均衡发展;积极实施文化惠民工程,不断丰富群众文化生活;加快发展公共卫生事业,持续提升公共卫生服务均等化水平。

(三)夯实基础,规范财政管理

以重创新抓规范为着力点,进一步深化改革促监管。坚持把提高财税管理的科学化、精细化水平和财政资金使用绩效作为财税工作的重要目标,按照新预算法要求,切实推进财税管理改革。一是深化预算管理改革。探索财政预算项目滚动管理,实现预算资金全流程追溯;盘活财政存量资金,清理结转结余资金,统筹用于民生支出二是全面推行国库集中支付动态监控系统,强化预算支出执行监管;深化乡镇国库集中支付改革和公务卡使用管理改革,努力提高公务卡的利用率。三是细化政府预决算公开内容,扩大部门预决算公开范围,除涉密信息外,所有使用财政预算资金的项目都公开预决算四是严肃财经纪律,坚持勤俭办事,压缩“三公”经费支出,努力降低行政成本。建立健全财政监督长效机制,切实提高财政资金的使用效益。

各位代表,2017年全镇财政改革发展任务艰巨,责任重大。我们将在镇党委的正确领导下,严格按照镇十七届人代会的决议和要求,充分发挥财政职能作用,以改革创新为主线,围绕“三个率先”,聚神聚力、提标提速,攻坚克难,开拓创新,努力完成各项任务,为推动马鞍镇经济社会平稳较快发展做出更大的贡献! 

 

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