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绍兴市公安局柯桥区分局2017年部门预算

发布日期: [2017-05-25]来源: 浏览:

一、绍兴市公安局柯桥区分局概况 

(一)主要职能 

1.贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和区委、区政府及上级公安机关的指示。 

2.掌握影响社会稳定、国内安全的情况,分析形势,研究对策。 

3.组织、指导对危害国内安全案件的侦查。 

4.主管和指导经济、刑事犯罪等侦查工作。 

5.依法查处危害社会治安秩序行为。 

6.负责中国公民出入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关工作。 

7.负责本区的消防监督管理工作。 

8.依法维护全区道路交通安全。 

9.指导国家机关、社会团体、企事业等单位的治安保卫工作。 

10.组织、指导计算机信息系统及互联网安全保护管理工作。 

11.负责柯桥区看守所和拘留所的管理工作。 

12.规划、指导全区公安法制工作。 

13.组织实施对来柯桥区的党和国家领导人、重要外宾以及重大活动、重要会议的安全警卫工作。 

14.负责全区禁毒、缉毒工作。 

15.组织实施全区公安科学技术工作。 

16.规划、管理全区公安机关警务保障工作。 

17.领导全区公安消防队建设;按规定权限,对武警部队执行公安任务实施领导和指挥。 

18.领导全区公安机关队伍建设。 

19.负责全区公安机关及人民警察的监督。 

20.指导森林公安的业务工作。 

21.其他工作。 

(二) 部门预算单位构成 

从预算单位构成看,绍兴市公安局柯桥区分局部门预算包括:局本级预算、交通警察大队和柯桥区强制戒毒所3家单位预算。 

二、绍兴市公安局柯桥区分局2017年部门预算安排情况说明   (一)关于绍兴市公安局柯桥区分局2017年收支预算情况的总体说明 

    按照综合预算的原则,绍兴市公安局柯桥区分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。绍兴市公安局柯桥区分局2017年收支总预算57111.66万元。 

(二)关于绍兴市公安局柯桥区分局2017年收入预算情况说明 

绍兴市公安局柯桥区分局2017年收入预算57111.66万元,其中:一般公共预算拨款收入57111.66万元,占100%。   (三)关于绍兴市公安局柯桥区分局2017年支出预算情况说明   绍兴市公安局柯桥区分局2017年支出预算57111.66万元。 

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出696万元、公共安全支出41288.37万元,科学技术支出10988.32万元,社会保障和就业支出2164.87万元,住房保障支出1974.10万元。 

2.按支出用途分类,包括人员支出27290.34万元,公用支出3071.16万元,项目支出26750.16万元。 

(四)关于绍兴市公安局柯桥区分局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明 

绍兴市公安局柯桥区分局2017年财政拨款收支总预算57111.66万元。包括:一般公共预算拨款收入57111.66万元;支出包括:一般公共服务支出696万元、公共安全支出41288.37万元,科学技术支出10988.32万元,社会保障和就业支出2164.87万元,住房保障支出1974.10万元。结转下年0万元。 

(五)关于绍兴市公安局柯桥区分局2017年一般公共预算当年拨款情况说明 

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况 

绍兴市公安局柯桥区分局2017年一般公共预算当年拨款57111.66万元,比2016年执行数减少3754.31万元,主要是上年有大型安保活动、基本建设等支出。 

2.一般公共预算当年拨款结构情况 

一般公共服务支出696万元,占1.20%;公共安全支出41288.37万元,占72.29%;科学技术支出10988.32万元,占19.24%;社会保障和就业支出2164.87万元,占3.79%;住房保障支出1974.10万元,占3.45%。    

 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况 

1)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)安排5万元。主要用于纪检相关支出。 

2)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)安排691万元。主要用于交通文明劝导员、鉴湖大院行政中心机关食堂管理、鉴湖大院物业管理工作等方面的专项支出。 

3)公共安全(类)公安(款)行政运行(项)安排25324.75万元,主要用于全局民警、职工工资、日常办公等方面的基本支出。 

4)公共安全(类)公安(款)一般行政管理事务(项)安排226.32万元,主要用于民警服装购置。 

 (5)公共安全(类)公安(款)治安管理(项)安排4578.75万元,主要用于开展全区治安管理工作,维护社会治安稳定所需的业务经费和协(辅)警人员经费等专项支出。 

6).公共安全(类)公安(款)禁毒管理(项)安排100万元,主要用于全区禁毒、缉毒工作、禁毒宣传教育等各项支出。 

7).公共安全(类)公安(款)道路交通管理(项)安排6108.51万元,主要用于开展各类道路交通管理、交通协管员(职工)人员经费、交通智能化建设等各项支出。 

8)公共安全(类)公安(款)网络运行及维护(项)安排838.52万元,主要用于各类专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费等各项支出。 

9) 公共安全(类)公安(款)拘押收教场所管理(项)安排2229.52万元,主要用于看守所、强制戒毒所等方面的支出。 

10)公共安全(类)公安(款)信息化建设(项)安排1691万元,主要用于 “科技强警”等公安信息化建设等支出。 

11)公共安全(类)公安(款)其他公安支出(项)安排191万元,主要用于公安规范化建设等支出。 

12)科学技术(类)科技条件与服务(款)科技创新服务体系(项)安排10988.32万元,主要用于“智慧天网”等公安信息化建设等支出。 

13)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)安排2164.87万元,主要用于退休人员、单位基本养老缴费和职业年金缴费支出。 

3)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)安排1974.10万元,主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金、房改补贴等支出。 

    (六)关于绍兴市公安局柯桥区分局2017年一般公共预算基本支出情况说明 

绍兴市公安局柯桥区分局2017年一般公共预算基本支出30361.50 万元,其中: 

人员经费27290.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出; 

公用经费3071.16万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

(七)关于绍兴市公安局柯桥区分局2017年政府性基金预算支出情况说明 

    绍兴市公安局柯桥区分局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

(八)关于绍兴市公安局柯桥区分局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 

1.因公出国(境)费用:根据区府办和上级公安机关安排的因公出国(境)计划和实际工作需要,将临时追加安排。上年预算安排0万元。 

2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算40万元,比上年执行数下降4.03%。主要用于接待公安日常公务、办案等业务支出。减少的主要原因是通过内部控制,尽力压缩公安行政与办案成本。 

3.公务用车购置及运行维护费:2017公务用车运行维护费支出850万元,比上年执行数下降4.05 %。主要用于公安办案业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是通过车改等措施努力降低运行支出。公务用车购置支出预算将根据区级机关公务用车制度改革后,经区政府和上级机关批准后的购置指标按实追加。 

(九)其他重要事项的情况说明 

1.机关运行经费 

2017年绍兴市公安局柯桥区分局本级、交通警察大队等2家行政单位以及柯桥区强制戒毒所1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算30361.50万元。 

2.政府采购情况 

2017年绍兴市公安局柯桥区分局各单位政府采购预算总额12823.25万元,其中:政府采购货物预算10744.20万元、政府采购工程预算835万元、政府采购服务预算1244.05万元。 

3.国有资产占有使用情况     

截至2016年12月31日,绍兴市公安局柯桥区分局所属各预算单位共有车辆359辆,其中,一般执法执勤用车323辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车28辆、其他用车8辆。单位价值200万元以上大型设备12台(套)。 

2017年部门车辆购置预算安排将根据区级机关公务用车制度改革后,经区政府和上级机关批准后的购置指标确定;单位价值200万元以上大型设备3台(套)。 

    4.绩效目标设置情况 

    2017年绍兴市公安局柯桥区分局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款18453.84万元。 

三、名词解释 

 1. 财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

2. 其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。 

3. 上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

4. 基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。 

5. 项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

7.公共安全(类)公安(款)行政运行(项)是指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

8.公共安全(类)公安(款)一般行政管理事务(项)是指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 

8.公共安全(类)公安(款)治安管理(项)是指反映公安机关开展治安管理工作的支出。 

9.公共安全(类)公安(款)禁毒管理(项)是指反映禁毒的支出。 

10.公共安全(类)公安(款)道路交通管理(项)是指反映公安机关各类道路交通管理工作的支出。 

11.公共安全(类)公安(款)网络运行及维护(项)是指反映公安机关各类专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费等方面的支出。 

12. 公共安全(类)公安(款)拘押收教场所管理(项)是指反映公安机关所属看守所、行政拘留所、强制戒毒所等方面的支出。 

13.公共安全(类)公安(款)信息化建设(项)指反映公安“金盾工程”等信息化方面的支出。 

14. 公共安全(类)公安(款)其他公安支出(项)是指反映上述公安项目以外其他用于公安方面的支出。 

15. 科学技术(类)科技条件与服务(款)技术服务创新体系(项)指反映国家为企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持,建立健全企业技术服务体系等方面的支出。 

16.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)指反映于未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。 

17.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。 

18.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 

19. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。 

2017年度预算附表 

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