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绍兴市柯桥区齐贤镇人民政府2016年度部门决算

发布日期: [2017-08-31]来源: 浏览:

绍兴市柯桥区齐贤镇人民政府2016年度部门决算

一、绍兴市柯桥区齐贤镇人民政府单位概况

(一)主要职能

1. 负责编制开发区(齐贤镇)的经济社会发展总体规划和发展计划,并按规定报经批准后组织实施。

2、制定并组织实施开发区(齐贤镇)的各项行政管理措施。

3、负责开发区(齐贤镇)的企业依法自主经营的协调、管理和服务工作;负责开发区(齐贤镇)的招商选资、项目服务与管理、对外经济技术合作和其它涉外经济活动等工作。

4、负责开发区(齐贤镇)的土地规划、土地征用、房屋征收安置和土地使用权的出让、转让等工作;负责协调开发区(齐贤镇)的国土资源管理工作。

5、组织实施开发区(齐贤镇)规划、建设、开发和管理;负责开发区(齐贤镇)投资建设项目管理;负责开发区(齐贤镇)各类市政基础、公共设施的配套建设和管理工作;负责开发区(齐贤镇)建筑市场、绿化、市容秩序、环境卫生等管理工作。

6、负责开发区(齐贤镇)经济社会综合管理工作;负责新农村(新社区)建设及农业、水利、林业等工作。

7、负责开发区(齐贤镇)的安全生产、环境保护和食品药品监督管理等工作。

8、负责开发区(齐贤镇)财政预决算、财务收支管理和国有资产管理、审计等工作。

9、负责开发区(齐贤镇)的党建、机构编制、组织人事、纪检监察、宣传等工作。

10、负责开发区(齐贤镇)的社保、民政、文化、教育、科技、统计、卫生和计划生育、体育、治安等社会事业和行政管理等工作。

11、负责开发区(齐贤镇)的社会稳定综合管理和平安创建等工作。

12、承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,绍兴市柯桥区齐贤镇人民政府单位部门决算为本级决算。

二、绍兴市柯桥区齐贤镇人民政府单位2016年部门决算公开表

详见附表:

三、绍兴市柯桥区齐贤镇人民政府单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

绍兴市柯桥区齐贤镇人民政府单位2016年度收入决算2,935.47万元,其中:本年收入2,876.04万元,占总收入97.98%,包括财政拨款收入2,876.04万元(其中,一般公共预算2,876.04万元,政府性基金预算0万元),占总收入97.98%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0 %;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%;其他收入0万元,占总收入 0%。上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入59.43万元,占总收入2.02 %。

(二)支出决算总体情况

绍兴市柯桥区齐贤镇人民政府单位2016年度支出决算2,839.33万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1,493 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化体育与传媒支出93.16 万元、社会保障和就业支出182.35 万元、医疗卫生与计划生育支出79.10 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出141.10万元、农林水支出850.61 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、国土海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 0 万元、粮油物资储备支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出2,458.67 万元,日常公用支出380.65 万元,项目支出 0 万元,事业单位经营支出 0万元,对附属单位补助支出 0 万元,上缴上级支出 0 万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出2,839.33万元,政府性基金预算支出 0 万元,其他各类支出 0 万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

绍兴市柯桥区齐贤镇人民政府单位2016年年初预算为3,160.35万元,2016年一般公共预算当年拨款2,876.04万元, 完成年初预算的91.0 %,主要原因:一是2014年10月-2016年6月行政、事业退休干部养老金返还,减少社会保险缴费支出;二是日常办公经费减少。

一般公共预算当年拨款结构情况:

一般公共服务支出1499.66.00万元,占52.14 %;文化体育与传媒支出99.78万元、占3.47 %;社会保障和就业支出182.35万元、占100%;医疗卫生与计划生育支出75.94 万元、占2.64 %;农林水支出881.57万元,占30.65 %。城乡社区支出136.74万元,占4.75 %。

一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出,2016年年初预算为1733.00万元,2016年决算为1499.66万元,完成年初预算的86.54%,决算数小于预算数的主要原因是区社保局返还行政退休干部养老金,减少社会保险缴费支出。

文化体育与传媒支出,2016年年初预算为95.00万元,2016年决算为99.78万元,完成年初预算的105.03%,决算数大于预算数的主要原因人员工资变动,补缴2015年度职务、职级晋升工资等。

社会保障和就业支出,2016年年初预算为182.35万元,2016年决算为182.35万元,完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出,2016年年初预算为90.00万元,2016年决算为75.94万元,完成年初预算的84.38%,决算数小于预算数的主要原因是村、居基层计生网络服务人员专项经费减少。

农林水支出,2016年年初预算为900.00万元,2016年决算为881.57万元,完成年初预算的97.95%,决算数小于预算数的主要原因是区社保局返还事业退休干部养老金,减少社会保险缴费支出。

城乡社区支出,2016年年初预算为160.00万元,2016年决算为136.74万元,完成年初预算的85.46%,决算数小于预算数的主要原因是区社保局返还事业退休干部养老金,减少社会保险缴费支出。

2.一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市柯桥区齐贤镇人民政府单位2016年一般公共预算基本支出2839.33万元,其中:

人员经费 2458.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费等。

公用经费 380.65万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、工会费、办公设备购置费、公务用车费、其他交通费等。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

政府性基金预算0万元,当年拨款为0万元。

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长0 %。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算13.92万元,比年初预算数下降60.23%,主要用于招商引资方面的支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算6.77万元,比上年决算数下降 37.14%。主要是2016年9月份实行公车改革,车辆运行维护费减少。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出6.77万元,主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

(六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

 2016年度柯桥区齐贤镇人民政府本级及全额拔款事业单位(柯桥区齐贤镇事业综合服务中心)的机关运行经费一般公共预算支出380.65万元,比上年度减少50.25万元,下降11.66%,主要原因是日常公用经费减少。

2.政府采购支出情况

2016年度柯桥区齐贤镇人民政府本级单位政府采购支出总额 30.32 万元,其中:政府采购货物支出 30.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0%。

 3.国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,柯桥区齐贤镇人民政府本级共有车辆 4 辆,其中,一般公务用车2 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4.部门预算绩效情况

2016年度柯桥区齐贤镇人民政府无项目实行绩效目标管理。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 

 

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