绍兴市柯桥区发展和改革局2017年度部门决算

一、绍兴市柯桥区发展和改革局概况

根据《中共绍兴市委办公室、绍兴市人民政府办公室关于印发<柯桥区人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》  (绍市委办发[2015]7号)，设立绍兴市柯桥区发展和改革局，挂绍兴市柯桥区物价局、绍兴市柯桥区现代服务业发展管理办公室、绍兴市柯桥区经济发展协作办公室牌子。区发展和改革局(区物价局、区现代服务业发展管理办公室、区经济协作办公室)是主管全区国民经济和社会发展宏观调控、价格、国内合作交流工作，指导总体经济体制改革的区政府工作部门。

（一）主要职能

1、研究提出全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划、区域、生产力布局、城市化、产业发展等专项规划；研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策，衔接、平衡各主要行业的行业规划。

2、负责全区社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调，引导和促进全区经济结构合理化和区域经济协调发展；组织编制资源合理开发利用、国土整治、海洋经济发展规划、生态环境保护建设规划；研究提出促进实施可持续发展战略的政策措施。

3、根据国内外经济形势的发展趋向，负责宏观经济预测、预警和信息引导；研究分析全区国民经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出调控政策建议；负责汇总和分析财政、金融、价格运行情况，指导协调全区价格工作，参与制定财政、价格和土地政策，协调解决经济运行中的重大问题。研究发展全区企业债券的发行计划和政策措施，负责企业发行债券的审核、审批和监管工作。

4、研究提出全区产业发展战略，组织拟订综合性产业政策，负责协调一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，推进经济结构战略性调整。

5、负责拟订全区服务业发展的战略、规划和重大政策，综合分析服务业发展形势，监测、预测全区服务业发展动态和形势；统筹推进服务业重大项目和重点行业发展，并组织对服务业发展工作进行考核。

6、指导推进和综合协调经济体制改革；研究提出全区经济体制改革的总体规划和实施意见；研究拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；指导经济体制改革试点；负责前瞻性、全局性的重大改革课题研究；研究拟订投资、计划、价格等经济体制改革方案并组织实施。

7、研究提出全社会固定资产投资总规模，负责规划重大建设项目和生产力布局；按权限负责全区全社会固定资产投资的综合管理；提出区财政性建设资金规模和投向，并纳入政府投资项目计划管理；协调引导其他投资资金的投向；负责安排限额以内及区直单位的基本建设项目；审核上报国家和省审批的基本建设项目；负责全区民间投资登记备案和核准制的综合管理工作。会同有关部门负责国有基础设施资产权益转让项目的管理。   

8、负责全区基本建设和重点建设项目的综合管理，编制重点建设项目计划并组织实施；协助区有关部门做好工程招投标相关工作；负责工程咨询评估管理工作；组织开展全区重大建设项目稽察工作。负责政府投资项目概算审查、竣工验收工作。   

9、会同有关部门研究提出我区利用外资和境外投资的发展战略、规划、总量平衡和结构优化的目标与政策；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向；承担全口径外债管理；按规定权限上报重大外商投资项目、国外贷款项目和重大境外投资项目。

10、研究拟定全区人口发展战略、规划及人口政策；负责人口和计划生育、文化、教育、卫生、体育、广播电影电视、新闻出版、旅游、民政等各项社会事业，以及国防建设与全区国民经济和社会发展计划、规划的衔接平衡；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障等经济与社会协调发展、相互促进的政策建议，协调各项社会事业发展和改革中的重大问题及政策；参与社会保障制度改革政策的制定，负责协调推进基本公共服务均等化工作。

11、会同有关部门研究提出农村经济发展速度、总量平衡、结构调整目标及政策建议；提出农村、农业重大建设项目布局建议并协调实施；负责全区农业资源的综合管理和农业区划工作，协调、监督、检查农业综合开发规划和有关生态环境保障制度的实施；参与全区农业综合开发工作。

12、负责拟订重大基础产业的发展战略、规划和重大政策；参与组织编制综合交通发展规划，负责各种运输方式的衔接平衡工作；研究提出全区主要产业门类的发展战略，会同有关部门组织编制产业发展规划和年度计划；参与确定区重点产业项目。

13、组织拟订并协调实施发展循环经济的规划及政策措施；负责管理应对气候变化工作，组织拟定和实施区应对气候变化方案和政策措施，协调推进低碳经济发展；参与编制环境保护规划，协调循环经济发展中的重大问题。

14、贯彻执行国家、省有关价格的法律、法规、规章，以及国家价格调控的方针、政策和价格改革、调整方案，提出全区价格总水平调控预期目标及有关政策措施，拟订全区价格改革方案及有关政策措施，并组织实施。   

15、负责全区价格综合平衡，指导、协调、监督区有关部门和镇(街道)政府及其价格部门的价格工作；贯彻实施政府定价目录；会同财政部门管理行政事业性收费项目，负责制定行政事业性收费管理的有关制度，并组织实施；建立全区价格信息网络，定期发布市场价格信息。

16、负责全区价格监督检查工作，依法实施对价格和收费违法行为的监督检查和行政处罚；依法参加价格行政复议和行政诉讼；组织实施全区价格执法检查；负责全区市场价格行为的监督管理工作，依法调查、认定和处理价格欺诈等不正当价格行为；依法协助调查和处理价格垄断；指导企事业单位和社会组织的价格自律工作；负责全区价格公共服务工作，宣传价格法律制度和方针、政策，公开价格行政处罚等相关信息，开展价格诚信建设，办理价格投诉举报，处理价格争议，协调价格矛盾，维护当事人的合法价格权益。

 17、负责全区价格监测预警工作，制定价格监测预警工作制度，定期分析研判价格形势，及时提出对策建议；制订全区价格应急预案，并组织实施；负责资源环境价格、教育医药等民生价格的管理；负责全区价格成本调查和监审工作，制定成本调查和监审的有关制度，组织实施重要农产品成本调查，组织实施政府定价成本监审；根据价格调控监管工作的需要，调查分析重要商品和服务的成本费用变化情况。    

18、贯彻执行国家和省有关扩大对内开放的战略、方针和部署，根据全区经济社会发展的实际，会同有关部门拟订全区国内合作交流工作的发展战略、总体规划和政策措施；研究制定我区开展国内合作交流和对口支援、对口帮扶的有关政策并组织实施；组织开展区域合作，做好“接轨上海”工作以及“长三角”地区合作，做好杭州都市经济圈的组织、联络、协调和服务工作；组织实施“山海协作工程”；  组织企业参加国内产品展销，开拓国内市场；负责国内合作交流统计工作；负责国内合作交流工作、浙商回归工作。

19、负责全区国民经济动员工作，组织拟订国民经济动员规划、计划，组织实施国民经济动员方案编制、专业保障队伍组建、物资筹措、战备储备点建设等工作，协调国民经济平战转换能力建设。

20、承办区政府交办的其他事项。

下属事业单位绍兴市柯桥区价格认证中心，主要职能：接受公检法机关委托，对刑事案件的扣押、追缴及没收物品进行价格鉴定；接受纪检机关委托，对涉案物品进行价格鉴定接受委托；对属于民事、行政、经济执法过程涉及的罚没物、事故损坏、应税物、走私物、过期无主物、纠纷涉及物等进行价格鉴定；按规定受理复议、申请裁定和重新委托鉴定等，并出具相应结论；为社会提供价格行为合法性和价格水平合理性公正性认定；接受价格主管部门委托或者政府价格主管部门划转职能，办理有关价格事务工作。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，绍兴市柯桥区发展和改革局部门预算包括：绍兴市柯桥区发展和改革局本级预算、下属事业单位绍兴市柯桥区价格认证中心预算。

二、绍兴市柯桥区发展和改革局2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、绍兴市柯桥区发展和改革局2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

    绍兴市柯桥区发展和改革局2017年度收入总计3995.46万元，支出总计3995.46万元。与2016年相比，收入总计增加1891.14万元，增长89.87%，支出总计增加1891.14万元，增长89.87%。

（二）收入决算总体情况说明

 本年收入合计3995.46万元，占总收入100%，包括财政拨款收入3995.46万元（其中，一般公共预算3911.2万元，政府性基金预算84.25万元），占100%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%； 事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

 本年支出合计3995.46万元，其中基本支出1684.13万元，占 45.15%；项目支出2311.33万元，占57.85%； 经营支出0万元，占0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出1538.13万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出132.75万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出1900万元、城乡社区支出0万元、农林水支出215.35万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出124.97万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出84.26万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出1630.20万元，日常公用支出53.93万元，项目支出2311.33万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出3911.20万元，政府性基金预算支出84.26万元，其他各类支出0万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

绍兴市柯桥区发展和改革局2017年度财政拨款收入总计3995.46万元，支出总计3995.46万元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加1891.14万元，增长89.87%，财政拨款支出总计增加1891.14万元，增长89.87%。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

绍兴市柯桥区发展和改革局2017年度一般公共预算财政拨款支出3911.20万元，占本年支出合计的97.89%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1831.38万元，增长88.05%。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

绍兴市柯桥区发展和改革局2017年度财政拨款支出年初预算为4448.44万元，支出决算为3911.20万元,完成年初预算的87.92%，主要原因是政策性资金年初预算为2783万元，实际支出2115万元，政策性资金据实支出。

3.一般公共预算拨款支出具体使用情况

  一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。2017年年初预算为938.86万元，2017年支出决算为1112.85万元，完成年初预算的118.53%，决算数大于预算数的主要原因在编人员增加。

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。2017年年初预算为25.17万元，2017年支出决算为40.56万元，完成年初预算的161.14%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划（项）。2017年年初预算为100万元，2017年支出决算为62.23万元，完成年初预算的62.23%，决算数小于预算数的主要原因精简项目业务经费。

一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。2017年年初预算为110万元，2017年支出决算为42.39万元，完成年初预算的38.54%，决算数小于预算数的主要原因规划编制验收合格后再付款，付款延迟到下一年年初。

一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。2017年年初预算为52万元，2017年支出决算为22.46万元，完成年初预算的43.19%，决算数小于预算数的主要原因物价项目支出减少。

一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。2017年年初预算为128.43万元，2017年支出决算为179.86万元，完成年初预算的140%，决算数大于预算数的主要原因选调两名事业编制人员。

一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他（项）。2017年年初预算为40万元，2017年支出决算为76.11万元，完成年初预算的190.27%，决算数大于预算数的主要原因基本支出项目增加。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2017年年初预算为22.49万元，2017年支出决算为13.79万元，完成年初预算的61.32%，决算数小于预算数的主要原因人数变动按实际人数发放。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为89.10万元，2017年支出决算为84.90万元，完成年初预算的95.29%，决算数小于预算数的主要原因人数变动按实际人数发放。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为35.73万元，2017年支出决算为34.06万元，完成年初预算的95.33%，决算数小于预算数的主要原因人数变动按实际人数发放。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2017年年初预算为118.66万元，2017年支出决算为124.97万元，完成年初预算的105.32%，决算数大于预算数的主要原因按政策调整支出。

节能环保（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。2017年年初预算为2200万元，2017年支出决算为1900万元，完成年初预算的86.36%，决算数小于预算数的主要原因政策性资金据实支出。

农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。2017年年初预算为108万元，2017年支出决算为108万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因政策性资金据实支出。

农林水支出（类）普惠金融民展支出（款）农业保险保费补贴（项）。2017年年初预算为475万元，2017年支出决算为107.35万元，完成年初预算的22.6%，决算数小于预算数的主要原因政策性资金据实支出。

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。2017年年初预算为5万元，2017年决算为1.65万元，完成年初预算的33%，决算数小于预算数的主要原因节省公用支出

4.一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

绍兴市柯桥区发展和改革局2017年一般公共预算财政拨款基本支出1653.55万元，其中：

人员经费1370.94万元，主要包括：基本工资175.99万元、津贴补贴761.95万元、奖金134.63万元、其他社会保障缴费69.09万元、伙食补助费9.08万元、机关事业单位基本养老金84.9万元、职业年金34.06万元、其他工资福利支出101.24万元；

公用经费53.93万元，主要包括：办公费11.35万元、印刷费0.43、手续费0.02万元、邮电费4.06万元、差旅费0.25万元、培训费0.06万元、工会经费4.56万元、福利费15.72万元、公务用车运行维护费1.4万元、其他交通费用3.13万元、其他商品和服务支出12.95万元。

对个人和家庭的补助228.68万元。主要包括：离休费12.08万元、退休费1.71万元、奖励金0.05万元、住房公积金134.55万元、提租补贴0.06万元、其他对个人和家庭的补助80.23万元。       （六）政府性基金当年拨款情况说明

其他支出（类）其他政府性基金支出（款）其他政府性基金支出（项）。2017年年初预算为90万元，2017年决算为84.25万元，完成年初预算的93.6%，决算数小于预算数的主要原因劳务费要到下一年结清。

（七）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.67万元，支出决算为5.67万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.4万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为4.27万元，完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，据实支出。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少35.3万元，下降86.2%，其中：

2.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是未发生费用。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

3.公务接待费：2017年度公务接待费决算4.27万元，比上年决算数或下降55.12%。主要用于接待省发改投资调研、江山山海协作对接、发改系统考察等支出。减少的主要原因是厉行节约，公务接待减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待7批次，累计310人次。

4.公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算1.4万元，比上年决算数下降95.55%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出1.4万元，主要用于本级及下属事业单位认证中心公务用车封存前支付的燃料费维修费、过路过桥费、保险费；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是车改后车辆上缴。

（八）部门预算绩效情况

1. 2017年度绍兴市柯桥区发展和改革局8个专项项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算3090万元，实际支出2257.66万元。

部门决算中项目绩效自评情况：绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况良好。

以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：普惠金融发展支出下的政策性农村住房保险、政策性农业保险项目预算安排475万元，实际支出107.35万元。经评价（自评），该项目依据浙政发〔2006〕67号和绍县政办发[2006]124号文件精神，项目实施管理制度按实拨付，项目资金主要用于政策性农村住房保险和政策性农业保险，2017年全区政策性农业保险和农村住房保险已全面完成。

（九）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

2017年度绍兴市柯桥区发展和改革局本级、下属事业单位认证中心的机关运行经费一般公共预算支出53.93万元，比上年度减少26.15万元，下降32.65%，主要原因是节能，提高利用率，减少支出。 

2.政府采购支出情况

 2017年度绍兴市柯桥区发展和改革局本级及所属各单位政府采购支出总额26.59万元，其中：政府采购货物支出2.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2017年12月31日，绍兴市柯桥区发展和改革局本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）指反映行政单位的基本支出。

6. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）指反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

7. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）指反映社会事业发展规划方面的支出。

8. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）指物价管理方面的支出。

9. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他（项）指反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

10. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）指反映除为行政单位提供后勤服务等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。

11. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）指反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休。

13. 农林水事物（类）农业（款）其他（项）指反映其他用于农业方面的支出。

14. 农林水事物（类）扶贫（款）其他（项）指反映其他用于扶贫方面的支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他（项）指反映其他用于城乡社区住宅方面的支出。

17.其他支出（类）其他政府性基金支出（款）其他政府性基金支出（项）指反映其他政府性基金支出。