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中共绍兴市柯桥区委政法委员会2017年度部门决算

发布日期: [2018-08-30]来源: 浏览:

一、中共绍兴市柯桥区委政法委员会单位概况

(一)主要职能

根据绍县编〔20027号文件,柯桥区委政法委是区委领导、管理政法工作的职能部门,主要工作职责为:

1.根据党的路线方针政策和区委的决策部署,研究制定贯彻落实的具体措施,统一政法各部门的思想和行动。

2.组织、协调、指导维护社会稳定工作,掌握和分析社会稳定情况,协调处理群体性事件。

3.支持和监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法部门在依法相互制约的同时密切配合,督促大案要案的查处工作。

4.牵头协调社会管理相关工作,推进社会管理创新,组织开展社会治安综合治理,营造安定有序的社会环境。

5.组织构建大调解工作体系,排查化解矛盾隐患,指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。

6.组织落实平安建设措施,推进基层平安创建工作。

7.研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

8.组织、推动政法部门开展党风廉政建设,协助纪检部门查处违纪违法行为。

9.研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息,指导、协调政法综治维稳平安宣传和舆论引导工作。

10. 组织开展调查研究,及时向区委报告政法工作的重大情况。

11.承办区委交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,中共绍兴市柯桥区委政法委员会单位部门决算包括:本级决算,无其他下属单位。

二、中共绍兴市柯桥区委政法委员会单位2017部门决算公开表

详见附表。

三、中共绍兴市柯桥区委政法委员会单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

中共绍兴市柯桥区委政法委员会单位2017年度收、支总计983.1万元,与2016年相比,收、支总计减少37.07万元,下降3.63%。主要原因是:减少了电子政务-全省政法网建设二期项目的经费;2016年度部分司法救助资金由单位划拨,2017年度资金全部由财政局直接划拨,未能体现在决算数中;部分专项奖励资金将于下一年度支出。

(二)收入决算情况说明

 本年收入合计983.06万元,占总收入100%,包括财政拨款收入983.04万元(其中,一般公共预算983.04万元,政府性基金预算0万元),占99.998%事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0.02万元,占0.002%上级补助收入0万元,占0%附属单位上缴收入0万元,占0%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计983.04万元,其中基本支出770.23万元,占 78.35%;项目支出212.81万元,占21.65%;经营支出0万元,占0%

按支出功能分类,包括一般公共服务支出691.87万元、国防支出0万元、公共安全支出172.59万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出55.2万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出63.38万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出700.54万元,日常公用支出69.69万元,项目支出212.81万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出983.04万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

    中共绍兴市柯桥区委政法委员会单位2017年度财政拨款收、支总计983.04万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计减少37.09万元,下降3.64%。主要原因是:减少了电子政务-全省政法网建设二期项目的经费;2016年度部分司法救助资金由单位划拨,2017年度资金全部由财政局直接划拨,未能体现在决算数中;部分专项奖励资金将于下一年度支出。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

中共绍兴市柯桥区委政法委员会单位2017年度一般公共预算财政拨款支出983.04万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少37.09万元,下降 3.77%。主要原因是:减少了电子政务-全省政法网建设二期项目的经费;2016年度部分司法救助资金由单位划拨,2017年度资金全部由财政局直接划拨,未能体现在决算数中;部分专项奖励资金将于下一年度支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

中共绍兴市柯桥区委政法委员会单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,220.73万元,支出决算为983.04万元,完成年初预算的80.53%,主要原因是司法救助资金全部由财政局直接划拨,未能体现在决算数中;部分专项奖励资金将于下一年度支出。其中:

一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(纪检监察)(项)。2017年年初预算为41.33万元,2017年支出决算为84.04万元,完成年初预算的203.34%,决算数大于预算数的主要原因是基本支出中的人员经费按实际支付,高于年初预算数。

一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)。2017年年初预算为5万元,2017年支出决算为0.32万元,完成年初预算的6.4%,决算数小于预算数的主要原因派驻纪检组厉行节约,按实际使用支付。

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(其他共产党)(项)。2017年年初预算为439.53万元,2017年支出决算为537.7万元,完成年初预算的122.33%,决算数大于预算数的主要原因是基本支出中的人员经费按实际支付,高于年初预算数。

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。2017年年初预算为173.47万元,2017年支出决算为69.81万元,完成年初预算的40.24%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,按实际工作需要情况开支;部分项目支出与财政局联合发文,由财政局直接划拨到镇(街),未能体现在决算数中。

公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项)。2017年年初预算为367万元,2017年支出决算为132.59万元,完成年初预算的36.13%,决算数小于预算数的主要原因是部分专项奖励资金将于下一年度支出;厉行节约,按实际工作需要原定预算资金未开支

公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项)。2017年年初预算为80万元,2017年支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是司法救助资金由财政局直接划拨,未能体现在决算数中。

公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为40万元,完成年初预算的-%,决算数大于预算数的主要原因是平安创建及“枫桥式”乡镇(镇街)创建补助经费由市财政划拨,未列入年初预算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2017年年初预算为9.03万元,2017年支出决算为0.05万元,完成年初预算的0.55%,决算数小于预算数的主要原因退休干部的退休工资根据上级要求改由社保统一发放。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为38.67万元,2017年支出决算为39.4万元,完成年初预算的101.89%,决算数大于预算数的主要原因是年初社保基数调整,养老保险费略高于年初预算数

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为15.47万元,2017年支出决算为15.76万元,完成年初预算的101.87%,决算数大于预算数的主要原因是年初社保基数调整,职业年金费略高于年初预算数

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为51.23万元,2017年支出决算为63.38万元,完成年初预算的123.72%,决算数大于预算数的主要原因是2017年度住房公积金缴纳基数调整,高于年初预算数。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中共绍兴市柯桥区委政法委员会单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出770.23万元,其中:

人员经费700.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。

公用经费69.69万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费等。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

中共绍兴市柯桥区委政法委员会2017年度无政府性基金拨款。

****(类)****(款)****(项)。2017年年初预算为****万元,2017年支出决算为****万元,完成年初预算的**%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因……。

****(类)****(款)****(项)。2017年年初预算为****万元,2017年支出决算为****万元,完成年初预算的**%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因……。

(八)2017年度一般公共预算三公经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4.32万元,支出决算为1.89万元,完成预算的43.75%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为1.89万元,完成预算的43.75%2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约有关要求,规范公务接待活动。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少12.72万元,下降87.06%,其中:

1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数下降0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加(或减少)的主要原因是本年度无人因公出国(境),无费用产生。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

(2)公务接待费:2017年度公务接待费决算1.89万元,比上年决算数下降56.25%。主要用于接待江苏省泰州市委政法委考察等支出。减少的主要原因是本单位厉行节约,规范公务接待活动。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待9批次,累计106人次。

3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。增加(或减少)的主要原因是本单位已实行公车改革,无公务用车。

(九)部门预算绩效情况说明

1.2017年度中共绍兴市柯桥区委政法委员会8个项目实行预算绩效目标管理,项目涉及财政资金428.46万元,当年预算安排622万元,实际支出428.46万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:

2017年,社会综合治理(含平安创建奖励等)工作经费预算100万,实际支出100万,完成年初预算的100%。经自评,该项目依据充分,项目实施管理制度健全,项目资金主要用于进一步完善了我区平安综治硬件建设水平,通过各类培训,提升了网格员业务能力,委托“平安三率”电话调查,制作平安宣传手册,举办平安宣传各类活动,营造了人人参与平安建设的氛围。完成绩效情况优秀。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:

社会综合治理(含平安创建奖励等)工作经费进一步夯实了我区综治基层基础,提升了全区综治工作者特别是全科网格员的业务能力,通过各种渠道的平安建设宣传,使平安建设更加深入人心,全面提升了我区社会治安综合治理能力。

(十)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度中共绍兴市柯桥区委政法委员会1家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出69.69万元,比上年度增加11.09万元,增长18.92%,主要原因是增加了公务用车改革时的费用。

 2.政府采购支出情况

 2017年度本级单位政府采购支出总额3.32万元,其中:政府采购货物支出3.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

 3.国有资产占有使用情况

 截至20171231日,本级单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(纪检监察)(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

14.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(其他共产党)(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

15.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

16.公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项):指反映各级公安机关开展治安管理工作的支出,包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。

17.公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项):指反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

18.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):指除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 

 

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