绍兴市柯桥区王坛镇人民政府

2017年度部门决算

一、绍兴市柯桥区王坛镇人民政府单位概况

王坛镇人民政府，位于绍兴市柯桥区南部山区，小舜江水库上游，会稽山纵深腹地，距区政府所在地柯桥约50公里.东郊上虞市，西接稽东镇，南毗嵊州市，北靠平水镇.镇城面积137.8平方公里，辖24个行政村和一个居委会，人口3.61万。

本级政府有在职编制人员68人；离休人员1人；退休人员54人。下设6办一所一中心：即党政办、经发办；城建办；新农村办；社会事业保障办；社会综合治理办；财政所；便民服务中心。

（一）单位主要职能

1. 贯彻执行党和国家的各项政策，严格依法行政，努力促进本地经济发展，改善人民生产、生活水平。

2.制定并实施新农村集镇建设规划，做好地方基础设施建设管理，指导做好本区域系统的社会化服务。

3、抓好社会和谐稳定，促进精神文明建设，打击各种违法犯罪活动，开展社会综合治理，加快本地政治、经济和社会协调发展。

4、积极完成上级政府部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，绍兴市柯桥区王坛镇人民政府部门决算包括：柯桥区王坛镇人民政府本级决算。

二、绍兴市柯桥区王坛镇人民政府2017年部门决算公开表

详见附表。

三、绍兴市柯桥区王坛镇人民政府2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

绍兴市柯桥区王坛镇人民政府2017年度收入总计2445.1万元，与2016年相比增加了595万元，增长32.16%，支出增加595万元，同比也增长32.16%。

（二）收入决算总体情况说明

绍兴市柯桥区王坛镇人民政府本年收入合计2445.1万元，占全年总收入100%，收入来源是镇财政拨款收入2445.1万元（其中，一般公共预算2445.1元，政府性基金预算0元，占100%。因本级政府是财政预算单位，没有其他经营性收入和各类上缴收入。

（三）支出决算总体情况说明

2017年度绍兴市柯桥区王坛镇人民政府总支出为2445.1万元，其中基本支出2445.1万元，占支出总额100%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出1428万元、文化体育与传媒支出45万元、社会保障和就业支出315万元、医疗卫生与计划生育支出76.7万元、城乡社区支出25万元、农林水支出155万元、住房保障支出395万元。

按支出用途分类，包括人员支出1509万元，日常公用支出936.1万元，项目支出0万元，事业单位经营支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出2445.1万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

绍兴市柯桥区王坛镇人民政府财政拨款收入总计2445.1万元，支出总计2445.1万元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加595万元，增长32.16%，财政拨款支出总计增加595万元，增长32.16%。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1．一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绍兴市柯桥区王坛镇人民政府2017年一般公共预算拨款支出2445.1万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加了595万元，增长32.16%。

2．一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

绍兴市柯桥区王坛镇人民政府2017年度财政拨款支出预算为2100万元支出决算为2445.1万元，完成年初预算的116.4%，主要原因是因为机关养老保险制度的改革，导致“五险二金”等社会缴费的大大提高。

3．一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

一般公共服务支出（类）。2017年年初预算为1200万元，支出决算为1408.4万元，完成年初预算的117.36%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费中因集镇管理需要，扩招了11名城管人员，使人员经费大于年初预算所致。

 机关事业养老缴费（类）。2017年年初预算为220万元，2017年决算为340万元，超过年初预算的54.5%，决算数大于预算数的主要原因是机关养老金制度的改革因素，使缴费基数增加，导致决算数的提高。

对个人和家庭补助（类）。2017年年初预算为450万元，2017年决算为为550万元，超过年初预算的22.2%，决算数大于预算数的主要原因困难补助、临时救助金的增加、离退休干部补贴和抚恤金的调整等导致决算大于预算数。

购房补贴（类）。2017年年初预算为350万元，2016年决算为390万元，完成年初预算的111.43%，决算数大于预算数的主要原因是公职人员住房补贴由一次性补助和住房公积金的提高。

4.一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

    绍兴市柯桥区王坛镇人民政府2017年一般公共预算财政拨款基本支出2445.1万元，其中：

    人员经费1509万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等；

公用经费936.1万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、房屋维（护）修费、会议费、培训费、公务接待费、交通费等。

（六）政府性基金当年拨款情况说明

2017年度柯桥区王坛镇人民政府财政预算的政府性基金拨款收入0万元，当年度政府性基金支出0万元。

（七）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1．“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公“经费财政拨款支出预算为50万元，支出决算为11.14万元，完成预算的22.28%，其中国；因公出国（境）费用支出决算为5.84万元，完成预算的58.4%；公务用车购置及运行维护费为0万元；完成年度预算的0%；公务接待费支出决算为5.30万元，完成年度预算的35.33%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央“八项规定”，从严控制了“三公”经费支出。节约了经费开支。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少20万元，下降了40%，其中：

2.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算5.84万元，比上年决算数下降31%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是严格按上级要求控制公职人员出国出境的规定，在费用上进行了严格控制。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位随商务部门因公出国（境）团组一个；本单位全年因公出国（境）累计1人次。

3.公务接待费：2017年度公务接待费决算5.30万元，比上年决算数的4.12万元增加了28.6%。主要用于接待有关单位部门来镇工作需要等支出。增加的主要原因是切实从严控制招待费支出，来客就餐一律安排在镇食堂工作餐。

其中，本单位国内公务接待413批次，2238人次，共 5.30万元。

4.公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数下降100%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元。本单位用于美丽乡村建设、环境卫生检查、突发事件处置、大型活动用车、镇村干部培训等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费费用等支出；一律实行向外租用；节约了公务用车成本。2017年度，本级及所属开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（八）其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况

2017年度柯桥区王坛镇人民政府本级、参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出350万元，比上年度减少13万元，下降7.9%，主要原因是从严控制行政成本的开支。

 2.政府采购支出情况

 2017年度柯桥区王坛镇人民政府本级及所属各单位政府采购支出年初预算为30万元，实际采购支出为总额17.04万元。其中：政府采购货物支出17.04万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于增添办公设备。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2017年12月31日，柯桥区王坛镇人民政府本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他公务用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支

                        柯桥区王坛镇人民政府

                              2018年8月